演示账套

Q

老师柠檬云财务软件中间建账录入期初数，2季度建账是资产负债表中的期末余额，还是年初余额？

2023-11-04 19:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-04 20:00

您好，建账都是上期科目余额表的期末余额

快账用户2540 追问 2023-11-04 20:02

老师，会计说是资产负债表中的数字，没有科目余额表

齐红老师解答 2023-11-04 20:04

您好，那怎么行呀，他没有科目余额表，账是怎么做出来的负债表不行的，比如应收1000，是客户A 客户B 客户C 各多少呢，负债表是没有的

快账用户2540 追问 2023-11-04 20:36

老师柠檬云财务软件中间建账期初数录错咋修改，麻烦您一下指导一下

齐红老师解答 2023-11-04 20:38

您好，建账后第一个月还没有结账出报表吧，用一个调整分录，把错科目调成对的科目，具体是哪个科目不对呀

快账用户2540 追问 2023-11-04 20:39

资产负债表中的年初数不对

快账用户2540 追问 2023-11-04 20:40

要不然就删除账套再重新做行吧！

齐红老师解答 2023-11-04 20:41

您好，我们是中途建账，跟负债表年初数没有关系，负债表年初数就是抄上年期末数的

快账用户2540 追问 2023-11-04 20:44

小会计准则下的2季度年初数和一季度年初数是一样的对吗？老师

齐红老师解答 2023-11-04 20:45

您好，是的，年初数在一年中都是一样的

您好，建账都是上期科目余额表的期末余额

2023-11-04

同学你好，不管哪个软件。如果用系统前，存在期初余额的。就的录入。

2023-11-04

主营业务收入，主营业务成本，费用等都没有余额，它们的数据不要录入

2023-02-20

你好！是年初金额，也就是12月的期末金额

2022-04-12

您好 3月建账录入期初数据（以前在代理记账公司做），是用2月的科目余额表期末数，录入到财务软件，财务软件期初余额栏次累计借方累计贷方

2021-03-29

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