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出口勾选的发票里面有一部分是不退税的，需要退回到增值税抵扣勾选里面，操作步骤是怎样的，已经过了好几个月了

2025-10-05 11:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2025-10-05 12:01

您好，不用焦急，这事分三步走，先去电子税务局的税务数字账户里看发票状态，如果只是勾选了但没点确认，直接点撤销勾选就能拿回来；如果已经点了确认但还没拿去报退税，就要在系统里提交一个叫“进货凭证信息回退”的申请，等税务局审核通过后发票就能重新抵扣了；最麻烦的是已经拿去报了退税，那就得申请开“出口转内销证明”，拿到证明后才能重新抵扣，不管哪种情况，搞不定就直接打12366或问税务局，他们最清楚

快账用户8546 追问 2025-10-05 12:02

出口已经勾选并且确认了，并没有退税，因为这个发票是办公费的发票

齐红老师解答 2025-10-05 12:06

您好，明白了，办公费发票本身就不能退税，勾选确认了也没关系，处理起来很直接。你只需要登录电子税务局，进入“出口退税管理”模块，找到并提交“进货凭证信息回退申请”，把这张发票的信息填进去。等税务局审核通过后，这张发票就会回到“未勾选”的状态，然后你再去“税务数字账户”的“抵扣类勾选”里把它重新勾选上，就可以正常抵扣了。这个操作很常见，不用担心

快账用户8546 追问 2025-10-05 12:10

但是老师这个进货凭证退回需要填写申报月份和批次那我怎么写

齐红老师解答 2025-10-05 12:28

您好，申报月份和批次就填你当初把它勾选成出口退税的那个月，比如你是8月份操作的，申报月份就填202408，批次一般填01，如果记不清了就去系统里查这张发票的勾选记录，上面有日期

快账用户8546 追问 2025-10-05 13:15

好的，谢谢拉

齐红老师解答 2025-10-05 13:16

希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！