Q
老师，请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转，还是先期末结转，再计提所得税？
2025-10-08 09:17
2025-10-08 09:18
先结转损益，然后做利润表，根据利润总额计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益
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做利润表，怎么做？ 不是结转了损益，就自动生成了利润表吗？
就是自动生成利润表，你要知道利润总额才能计算所得税哈
嗯嗯 那增值税计提是哪个过程中计提？
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
好的，谢谢 非常清晰 这个就是在正常做账过程（结转损益之前）中计提吗？
是的，就是那样子的