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劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录？
2025-10-08 18:43
2025-10-08 18:45
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您好，劳务公司简易计税且季度销售额≤30万（全为普票） 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：其他收益/营业外收入 劳务派遣差额征税（季度≤30万） 借：银行存款 贷：主营业务收入（差额部分） 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：其他收益/营业外收入 借：应付职工薪酬（代付工资） 贷：银行存款 开具专票部分（不享受免税） 借：银行存款 贷：主营业务收入（专票部分） 应交税费-应交增值税（专票部分×1%） 季度销售额＞30万（全额纳税） 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬/银行存款 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 增值税普通发票税率栏注明免税，专票按1%开具