同学你好 按税率申报就可以了 是全额的
这是一家小规模劳务派遣公司,开具了一张差额征收专票,问下这个申报增值税时,以哪个金额为计税依据缴税,是按照2618.71-2493=125.71,还是直接按照2618.71
老师,请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票(是差额开票) 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
老师,请问下2023年新政策下小规模纳税人开具了3%的普票和免税发票,季度已经超过30万限额,申报期该如何申报纳税呢,我是按照3%的税率缴纳税款,还是按照3%税率缴纳税款呢
老师:小规模纳税人,第一季度开票金额总计没超45万元,作废了去年开的票,但正数发票超过了45万。报增值税的时候按照总金额申报还是按照正数金额申报
老师,小规模劳务派遣公司按照简易计税开具专票普票如何申报,增值税计税依据是是按照差额后的金额申报还是按照开票全额申报,普票享受30万免税政策吧,谢谢
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
公司又开了专票,又开了普票,如何填报
专票普票分开填写
明白了,差额后专票数据和普票数据分开填写
老师,这样会导致增值税收入和企业所得税收入不一致,这该如何处理?
对的 分开填写就可以了