老师您好！有家公司老板欠我们公司老板的钱，然后用承兑还的，后面这家公司有一笔应付账款被代账公司的财务用承兑冲抵了一部分。现在这家公司又把应付账款对公全额付款给我们公司了。请问账务上现在应该怎么调整呢？谢谢
你好，账上可以冲减之前用承兑冲抵的，做红字分录冲减。 然后再重新按正确的做就可以了。
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老师，我公司三月份收到一笔商业承兑货款，四月把这笔承兑转入别的商贸公司，分录为：借应付账款—xx公司10万贷：应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户，现在我这笔分录怎么调平？？财务报表上应付账款显示是负数。
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A客户向我司支付的货款是一张承兑，现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B，那家B单位把钱转到我司账上，这个应该怎么做账呢。收到A货款票据：借：应收票据 贷：应收账款—a公司。然后怎么做
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老师，您好！请问一下，对方不欠我们公司款项，然后转了承兑汇票给我们公司，然后又把承兑汇票转供应商了？这样的怎么做账，分录怎么写？
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请问一下，我们公司现在被另一家公司收购了，以前的那些工资，房租这些老板是用私人账户付的，代理记账公司把这些账挂到其他应付款，但是现在股权变更后这些其他应付款并不需要支付，我现在要做相反的账冲销，请问分录应该怎么写呢？
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款，那销售发票什么时候开好
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那个承兑还的是老板私人的钱。那这个承兑怎么做账呢？一直挂往来？
你好，是的。这个只能先挂着了。
好吧，那要是时间长了后面没有业务往来了，这个该怎么处理呢？
你好，计入营业外收支
谢谢老师
您好，不用客气的了。