老师您好，请问公司前几个应付工资有误，老板需要在成本提现出来，然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除，我一直纠结这样是不是减重复了，影响利润
对，这样的话上次确实重复，这个没错
-
Q
老师，你好。我想问下，我是之前在代账公司学习的，没交钱，也没签合同。上了5个月的班，全职的。当初在上班前答应老板学会了在她那边要上班一年的。学的这几月都是给几百块的补贴款，后来给我交了2月的医社保。现在我辞职了，老板要扣给我交的医社保的钱，公司承担的那部分也要从我工资扣回去。老师我很冤，老板这样做合理吗。请老师之个招，不然我最后半个月都白做了，工资本来就没几块钱。
-
Q
老师，你好，想问下我单位是律师事务所，发现2019年度的会计科目有错误，一是固定资产未提残值且计提金额错误，二是把出资律师工资计入管理费用-工资去核算，三是出资律师是交的生产经营所得税（不需要交企业所得税），但是税款在利润表里计入所得税费用。这几个错误按照查账征收方式是影响利润的，特别说明我们19年是核定的所以不影响计税，但是20年开始是查账了，请问老师改如何调整才不影响20年的本年利润？是做分录调整就可以还是要去大厅修改财务报表？
-
Q
老板投资100万成立公司，购买原材料和设备， 到现在已将运营5个月了，这几个月一直也没有盘库存 我这边记的流水账，收入，应收，应付，支出，费用 ，请问年底老板要盘一次库存，看是否盈利的话我该怎么核算呢，之前也一直没有计算成本，这样算可以吗？收入+应收+库存-应付-支出-费用=利润 那要不要把实际投入进来的钱减掉呢
-
Q
老师您好，请问一下我们给员工缴纳的社保个人部分也是由公司承担 个人不用缴纳，为了可以税前扣除走的是其他应付款科目， 那我现在在填写利润表的是，左边有一个需要填写本期工资总额，请问这个里面包含社保吗？还是说直接按照总账簿里面的应付工资填写呢
-
Q
老师您好，我是今年8月从记账公司接了账，发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上，然后应付职工薪酬的期末是借方余额，现在他们也不管这个了，我要不要去补计提这部分的差额呢，如果调整的话是需要附件吗？
热门问答 更多>
-
股东以公司名义贷款还股东的其他应收款，然后再还了银行贷款怎么做账务处理
-
老师，问下就是这月没生产产品，但是以前期间的一些生产成本或者制造费用 这月怎么入账？会计分录是什么？
-
老师，公司的车辆租赁出去的税率是多少？一般纳税人是13% 小规模1% 是吗？
-
法人手底下的车怎么过户到咱们现在的公司名下 可以走实缴流程吗
-
郭老师郭老师有空接问题吗
-
老师，您好，我们公司是有限合伙企业，公司的合伙人有个人也有公司，个人和公司分别把投资款打进了公司账户，我需要申报印花税吗？
-
老师，工资一般是会计算还是出纳算
-
老师:25年的工资，公司没钱，可能到26年发放，个税已在25年申报，所得税算哪年的成本
-
老师 租房费计入长期待摊是收到全额发票才可以吗？
-
老师，想问一下，我代帐了一个个体户，每次登录电子税务系统，都需要验证码，这样每次都要等客户发码过来，这样感觉很麻烦，请问有没有解决办法？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是要在成本提现，管理费用里应付工资提现，但是2项在表格账里的公式都是减的，会不会越减金额越小
我能不能明天发截图给你，这样跟清楚明了些
可以明天也可以发一下截图。
好的，不然一句两句表述的不清楚，问题也没有更好解决
嗯，这个先不用回复了，不然我需要一直回复。
嗯好的非常感谢老师，辛苦啦！
不客气的早点休息。
老师早上好
老师早上好
可以把截图到时候发一下。