您好, 可以根据这个调整写个情况说明
我接手时发现之前会计做的工资7-11月份申报和账面上的数字不符,账面上多,申报的工资金额少。实际按申报的发。现在我是直接做一笔 借应付职工薪酬 负数(差额) 贷其他应付款负数(差额) 吗?计提的工资是不是也需要再做一笔分录冲减掉
老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师您好,我是今年8月从记账公司接了账,发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上,然后应付职工薪酬的期末是借方余额,现在他们也不管这个了,我要不要去补计提这部分的差额呢,如果调整的话是需要附件吗?
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那我是直接调整期末的余额,还是得一笔笔对出正确的明细再去调整?
我觉得直接调整余额就行了