老师今年第三季度的企业所得税申报里的应付职工薪酬是填当月的还是填1至9月的合计数

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• 董老师，还是刚才那个问题，2024年奖金计提108000元，实际发放70000元，少发的38000元在汇算清缴时已做纳税调增，2025年工资直接少计提38000元，因此导致2024年少计入成本的38000元，那这个月如果补计提这笔差额的话，应付工资那里实际数会多出这笔，我是小企业会计准则，所以当时没有做以前年度损益调整，接下来我该怎么处理呢？

• 公司的房屋租金，前两年都是法人私人付的，这个分录怎么做？现在法人可以报销出来吗？分录怎么做？

• 电子税务局已申报所得税申报表如何查询

• 我公司租房一年一交房租费，今年7月份房租10万就应该交，但是因为没钱欠对方二个月，9月份才交上，这应该如何记账呢？

• 老师，有没有第三季度企业所得税申报变化课程

• 个税我们一般都提前申报了，但是几个月没发了，现在填企业所得税比对会不会有问题，做账是真实的，计提的和实付的按账面来。

• 老师你好，物业公司对外租房子给别人，那么物业公司都有那些成本可以取回？各成本比例是多少？

• 老师，您好，我有一个代账客户，是物业公司，收了水电费，他说是那种代收代付的性质，我是否可以根据收到的金额，开普票，开票项目，写经纪代理，可以吗？

• 帮我看看这个逻辑对吗，我有点懵了。比方说把外账客户卖给别人，对方给我12个月做账费，对方每个月给会计30%工资。那我能理解为，对方提前把客户未付的12个月做账费先给我，客户后面给了她12个月做账费以后，她给会计30%，实际上她只花了30%就得到了客户？

• 郭老师，出口台湾的商品，属于自己的关联公司，首笔退税没成功，后续出口到台湾的，能做免税吗