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Q

合作社财务会计准则补提去年固定资产投资折旧用哪个科目，会计分录怎么做账

2025-10-11 11:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-11 11:11

同学，你好
借：盈余分配、以前年度损益调整
贷：累计折旧

快账用户4478 追问 2025-10-11 11:16

合作社的固定资产。农机，一直没走账。我计提的折旧科目用管理费用还是成本

齐红老师解答 2025-10-11 11:16

同学，你好
计入成本

快账用户4478 追问 2025-10-11 11:18

成本会计科目怎么做账

齐红老师解答 2025-10-11 11:20

借：主营业务成本、其他业务成本
贷：累计折旧

快账用户4478 追问 2025-10-11 11:22

没有这两个科目呀，我用的是合作社会计准则

齐红老师解答 2025-10-11 11:25

同学，你好
用生产成本

快账用户4478 追问 2025-10-11 11:33

借生产成本，贷累计折旧。借盈余分配以前年度损益调整，贷累计折旧，这两个怎么结转

齐红老师解答 2025-10-11 11:37

借：本年盈余贷：生产成本

借：盈余分配
贷：本年盈余

同学，你好直接做的今年，就是折旧金额为2年的

2020-12-10

你好！投资性房地产按照成本模式计量和固定资产一样，可以计提折旧；投资性房地产若采用公允价值模式计量，是不能计提折旧的。

2021-04-26

您好，小规模纳税人的话，就是借：管理费用/营业成本贷：累计折旧

2020-12-10

学员您好，可以补提，做前期差错更正处理借:以前年度损益调整贷:累计折旧由于补提折旧，应少计提所得税借:应交税费－应交所得税贷:以前年度损益调整之后结转以前年度损益调整的余额借:以前年度损益调整贷:盈余公积利润分配－未分配利润

2021-04-03

借：利润分配-未分配利润贷：累计折旧

2023-08-28

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