演示账套

Q

执行小企业会计准则的小规模纳税人企业，补提去年固定资产折旧，怎么做分录和调账。

2020-12-10 09:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-10 09:40

同学，你好直接做的今年，就是折旧金额为2年的

快账用户2179 追问 2020-12-10 09:43

未分配利润要调吗？去年利润表呢

齐红老师解答 2020-12-10 09:44

同学，你好金额大概多少

快账用户2179 追问 2020-12-10 09:47

去年的折旧四万多。

齐红老师解答 2020-12-10 09:49

同学，你好一般4万金额不算大，可以和今年的一起折旧

快账用户2179 追问 2020-12-10 09:51

去年所得需要考虑吗

齐红老师解答 2020-12-10 09:54

同学，你好如果你你把去年放在和今年一起做，就不考虑去年所得税

快账用户2179 追问 2020-12-10 11:31

影响年终汇算清缴吗

齐红老师解答 2020-12-10 11:33

同学，你好都放在今年做，不影响

同学，你好直接做的今年，就是折旧金额为2年的

2020-12-10

您好，小规模纳税人的话，就是借：管理费用/营业成本贷：累计折旧

2020-12-10

你好科目有差异小准则直接用未分配利润企业准则用以前年度损益调整科目原理是一样的

2020-12-24

你好！应该是通过以前年度损益调整科目补提，没有的话用未分配利润科目代替

2020-12-24

取得收入借：银行存款/应收账款等贷：主营业务收入应交税费-应交增值税缴纳上月计提的增值税借：应交税费-应交增值税贷：银行存款税金减免借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入

2023-04-07

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