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前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄

2025-10-11 11:23
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齐红老师

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2025-10-11 11:24

红冲前面的发票,再重新开发票

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红冲前面的发票,再重新开发票
2025-10-11
叫业务部门提供开票依据就是
2023-04-21
补开发票不用账务处理的,因为你们在实现销售时已经账务处理过了 增值税申报时,在未开票那栏填开票金额的负数即可
2020-11-21
你好同学,可以写0.5台
2019-10-31
同学你好 增加这个开票编码就行
2022-02-25
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