寄给客户的发票已被客户认证，后发现发票开错了，客户要求重开。被客户认证的发票，要怎么开红票？
购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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寄给客户的发票已被客户认证，后发现发票开错了，客户要求重开。被客户认证的发票，要怎么开红票？
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开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作？
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我给客户开的专票，客户已认证，并且跨月了，我要怎么操作，是给客户开红字信息表，然后客户给我开红字发票吗
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老师 我开了个发票给客户 跨月发现开错了 已认证了 我冲红重新开 需要叫客户寄回原票吗？
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开给客户的发票，没认证，要冲红重开，是否要客户退回原来的发票？
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