Q
老师，去年付的款，今年开的票，表一调，账务怎么处理
2025-10-13 13:57
2025-10-13 13:58
同学，你好
你是要调什么表？？
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老师去年的合同今年开的票，成本也是去年的，怎么做账务处理？
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老师，我当时预付款暂估的成本
同学，你好
今年开的票，是汇算前开具的吗？？
如果是不用调的
是汇算前开的票
你之前暂估的成本的分录发一下
借周转材料-，暂估 贷预付账款
借主营业务成本 贷周转材料-暂估
同学，你好
借周转材料-，暂估 负数
贷预付账款 负数
借周转材料
贷预付账款
成本的账务处理和这个一样吗
同学，你好
是一样的