老师，报销流程是怎样的？

同学您好，报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。拓展知识：日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清

2023-04-29

您好：外经证办理流程：登录电子税务局——点击 “我要办税”，找到 “跨区域涉税事项报告”——如实填写《跨区域事项报告表》——填写完成后保存并提交；预缴申报流程：登录项目地电子税务局，进入 “增值税预缴申报” 模块，填写相应栏次；核销流程：登录工程地电子税务局，找到 “跨区域涉税事项信息反馈事项”，勾选预缴完税凭证号后保存提交，等待审核完成。

2025-02-26

每个公司不同，可以参考下： 1.根据规范的报销流程：填写报销单。经办人费用报销的签字。 2.票据粘贴：分类、并使用粘贴单。 3.报销流程的审批程序及相关职责，一般是找直属领导和财务会计、领导签字； 4.会计人员审核的重点：（1）发票是否合法。（2）发票粘贴是否规范。（3）审核会计科目是否正确。（4）费用审核依据是否完整。（5）报销人是否有欠款。（6）支付现金坚持“先签字再付款”。 5.出纳人员最后付款。（1）为支出把关。（2）保障资金安全。（3）保证支出有效。（4）完善内控流程。 6.会计人员入账。关于报销人是否有欠款的处理。（1）报销费用>借款金额→先冲销借款→将差额支付给报销人。（2）报销费用<借款金额→需将差额收回。

2022-12-21

你好。先去申请注销 - 税务局清税开清税证明 - 工商局注销银行注销即可

2021-10-18

您好！注销有简易流程和一般流程，你要的是哪种的呢？

2023-03-14