无票入账的原理是什么，如果供应商开不出来票了，这种做无票入账，怎么做，分录怎么写，谢谢
你好，这个原理就是实际有发生，要入账保持会计账户的真实性。 你这个具体比如说买了库存商品你就，你就借库存商品贷，应付账款就好了，跟你有发票的做法是一样的，只是没有进项税额而已。
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老师您好，我想问您一下，二月份我们有无票收入，报税也报了无票收入，三月份的时候对方又要发票了，我们也给开了，我想知道这种怎么处理？用做账吗？如果做账分录怎么写？
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老师好，请问如果这个月收入未开票，申报做无票收入，下个月开票这种怎么处理，请老师细说谢谢
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分销商的入库这种账怎么处理呢？如果上级供应商不开发票的话
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老师，好，上个月做的无票收入，这个月把上个月的无票收入的票开出来了，分录应该怎么做
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可是应付账款一直挂着怕有问题呢
你好，这个应付账款不会有问题的呀，因为你是从他那里买了东西，你要付钱给他就会平的呀。
应该说是下游加工费，开不出来票，我们是小规模
你好，这个没关系的，你可以正常做，只是没有发票，其他都是一样的。
付了钱了，对方不肯开票后面票不会回来，只能一直挂在应收那里，害怕有风险
你好，不会挂着的呀，比如说你借库存商品贷，应付账款。 然后你付了钱给他的时候就借应付账款贷银行存款就好了呀。
还是就这样做平，只是没发票不体现，自己记着这笔，然后纳税调增
你好是的，就是这个意思。
一般发票没回来会挂应收上，收回来再冲掉，这种就直接不用挂，账做平就行是吗，老师
好的，谢谢老师
你好，是的，因为你已经拿了货也已经付了钱，所以他实际上是平的，只是没有票而已。