老师有一个A门店没有开通社保 ，这两个员工就在B公司交社保，B公司没有计提他俩工资，他俩的工资和社保计入了其他应收款，A门店会把费用转过来，个税是在B公司申报的，老师企业所得说的表要怎样填
你好这个操作本身就是错的。你在b公司必须要做，他们的工资，必须要申报。不然的话这样子有风险可以认定你们挂靠社保。有可能被罚款之类的。
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打个比方 如果A公司没有员工，但因为当地社保局要求，公司至少需要缴纳2个人的社保,因此公司安排了老板2人的社保在该公司缴纳，只涉及社保不涉及工资发放；这2人实际工资和社保都在另一个公司B缴纳。相当于这两人社保在A和B两个公司缴纳，工资在B发放； 对A公司来说需要计提工资和社保吗？ 个税收入按个人部分社保金额申报吗？
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老师，比如我一个员工工资4000，个人承担社保200，公司承担400，实际员工拿到手3800，那我和B公司结算的金额是3800+400=4200，那我做账是计提社保：借：其他应收款-B 400，贷：应付职工薪酬-社保 400 计提工资：借：其他应收款-B 4000，贷：应付工资4000 支付社保：借：应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷：银行存款 600， 支付工资： 借：应付工资4000 贷：其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400，个人的没有减去，这是哪个步骤错了
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老师，6月给员工在A公司买了社保，但是当时因为不知道这个情况，工资在B公司给他发的，也没有扣除个人部分的社保，那我在给他做A公司7月份工资的时候，社保个人部分我按照两个月的社保金额来填，申报的时候社保我也按照2个月的个人社保部分的金额来申报这样可以吗
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老师，你帮我核实下，这样操作可以吗？前提是老板又开了一个公司，现在的A公司后面打算不用了，所以A公司和B公司他都是法人，在后台问两个老师都说我下面的两个操作都可以，也有老师说，两个公司都要申报个税，这属于个人代账了 1、工资在B公司申报，社保也转移到B公司，A公司直挂办税员 2、工资在A公司申报，社保也A公司，B公司直挂财务负责人
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物流公司A以前一直没有业务，但是另一个物流公司B的社保一直挂在这个公司里，现在这个物流公司A有业务了，需要做账了，B公司的会计说让A不用管他们的社保，让A独立做自己的工资就行，B公司人员社保现在在慢慢从A转出,老师问一下有什么风险
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朴老师，只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表，不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表，也不改账，在申报25年第四季度企业所得税时按照账面（没更正增值税申报表之前的数据）数据来申报会导致数据对不上吗？因为已经更正了前三个季度的增值税。
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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老师，现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗？
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入 因为小规模有3%减2%我有点懵了
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老师现在这个B公司第三季度的所得所职工薪酬要怎样什么
你好，这个建议你把个人承担的社保部分当作工资填进去。
A门店和B公司是一个老板
你好，这个跟是不是一个老板没关系，这就是两个企业。
已计入成本费用的职工薪酬这一行要把他俩的工资加进去是吗？
你好，你说的是哪一个公司？
B公司：已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这两行要怎样填
你好，这个你把个人社保部分填进去。 第一个是填1~9月的数据，第二个填1~8月的。
老师你说的这个我没有明白
你好，嗯计提的会比发放的多一个月。
已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这两行都只把两个员工个人社保部分加进去，实发的工资部分就不用管了是吗
你好实发工资也把个人的部分填进去啊，因为你已经给他交了。