企业所得税申报表中职工薪酬怎么填写？已计入成本费用的职工薪酬是按个税申报表填写吗

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• 老师第2题中，收到上一年的违约金，怎么没加到收入里呢？

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• 老师，小微企业所得税申报，实际支付:代扣个人社保及公积金1~8个月2005x8个月=16040 银行支付工资:10995x8个月=87960合计:104000 个税申报13000x8个月=104000， 实际支付给职工的应付职工薪酬104000 对吗？ 但为什么会有提示:您填报已发放工资薪金大于本年《个人所得税申报表》申报工资薪金支出累计13000元，请确认本栏数据填写是否正确，并按税法申报个人所得税呢？

• 老师你好 几年前收到客户的定金7万，现在客户不要货了。双方协议退回万，剩余的六万不再退回。请问不再需要开票，缴纳增值税吗？怎么做账务处理

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