演示账套

Q

老师，进项税额转出，报税时从哪栏操作

2025-10-15 07:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-15 07:15

什么原因需要进项转出？如果是对方开了附属发票的话，是在20行。

齐红老师解答 2025-10-15 07:15

负数发票刚才写错了

快账用户8729 追问 2025-10-15 08:21

本月已经报税了，对方红冲了一张票，，对我已经交的税款有影响吗

齐红老师解答 2025-10-15 08:22

这个月红冲的话，不影响你下一个月才进项转出。

快账用户8729 追问 2025-10-15 08:28

我如果没报税，对方给红冲了一张，我是不是就多交税了

齐红老师解答 2025-10-15 08:33

只要是这个月红冲，不管你报不报税，他都不影响你上一个月的

快账用户8729 追问 2025-10-15 08:40

也就是被红冲的那张这个月我依然可以用，下个月在转出是吗

齐红老师解答 2025-10-15 08:43

对的是的，是这个意思

你好你把转出的申报表截图来看看表格太多了记不住。

2021-01-12

进项税额转出时，首先在账上记录转出的原因，然后在增值税申报表中调整相应栏次，最后保存并打印相关凭证和报表存档。

2024-10-16

您好！在附表二和主表填写就行

2024-04-25

进项税额转出，在申报表中应该填在主表第14栏，或表二的第十五栏。进项税额转出是已经抵扣的税额，需要转出后计入成本，在申报时需要在附表二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额里填制

2023-10-23

你看下你申报表有作废吗没有的去大厅修改

2019-08-09

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