老师，能帮看一下，借贷方的5，6月计提的社保费，6月为什么余额是负数了呢
你好，意思是计提少了这里的
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您好老师！麻烦帮我看下这个余额对不对？上年12月计提了工资贷方余额13500元，但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分，附有图片。
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老师，请问发放5月的工资表和分录前任会计代垫社保1164.85已经挂在其他应付款贷方了，然后从6月份工资扣除1164.85，6月份社保1164.85继续贷垫。那么帮我看6月份工资表里面标注的，请问发放6月份工资的分录和确定金额能帮我写下吗？
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老师，未交增值税5月份贷方有余额，6月份未计提增值税，7月也未交，这个是什么原因啊，不是说未交增值税借方余额是留抵吗，贷方余额是要交的税，现在看不懂了
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老师，您帮我看一下，我搜的截止到12月份的科目余额表，这个应付职工薪酬-应付社会保险费（贷方余额）是不是就表示，12月份计提了12月份的社保？
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老师你好，麻烦帮我看一下我的科目余额表，5月都好着呢，但是到6月份库存现金贷方发生额为负数，我只是在6月份冲红3做的凭证，借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000，6月做同样的分录，然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢？如何调账呢？
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看不出来是哪里计提少了
你看看缴纳或者发放金额跟计提金额一致不
借贷方金额都一样
那这个余额是哪里的？看不出来
那这里能发电子表吗
这里发不了电子表格得
怎么问才好解答哦
你把明细账截图上来看