同学,你好
调整的话,可以冲销的
老师,我想问一下,我们公司有个外聘的老师,他的社保个人部分也是公司承担,那计提工资时,个人部分是按其他应收款还是做 成应付职工薪酬-社保?
老师你好,实务中比如说我计提管理部门和销售部门的工资,我的应付职工薪酬有很多二级科目,那我是不是应该借管理部门贷应付职工薪酬—工资奖金社保这样一个分录,然后销售部门再做一个分录。还是可以合并在一起写,但如果合并在一起做,难道不会对应关系不清楚嘛?从这个分录里就没办法看出两个部门分别有多少奖金社保了
老师 我想问一下个人社保那块也是公司承担 需要在汇算的时候 调整一下 我想问一下 这个是不是填在职工薪酬纳税调整表里面的第八行 各类基本社会保障性缴款里
老师 那我们公司员工社保个人部分也是公司出的,工资表不体现 这要调增吗。 首先 我分录 借管理费用-社保(单位+个人),贷应付职工薪酬-社保(单位+个人),借:应付职工薪酬-社保(单位+个人),贷:银存, 老师先请帮看下分录有问题吗
请问一下老师,需要补缴2024年7-11月养老社保基数调整的差额,有部分是个人应该承担的,和2月的社保个人部分合并加起来一起在2个月份工资里扣除,请问一下我申报个税,扣除个人部分的社保也可以把调整社保差额这部分个人一起加起来扣除吧
老师您好请问,现金流量表借方应交税费增值税和退税应该指定哪里?
红冲之前发票重新开,如何做账
老师你好,小规模纳税人,纳税申报表中【本期免税额】是自动填写的吧?是按3%自动填写的吧?(会计新手)谢谢
老师好,总分公司汇总申报每年都要备案吗,总公司备案还是分公司备案
老师,我们是餐饮店,这个月开票金额比实际营业额多,有些是补开了上月的未开票,请问凭证要如何做分录?
建筑公司进来一批模板,在2023年进来的货,在2024年4月认证的进项票,2024年4月之后一直没有开销项票,没有做成本收入,在2025年,对方公司开进项票的公司做了失控发票,我这边进项转出,怎么写做分录
老师您好,我接手个体户,是一般纳税人,农场,接手时账上有5万元暂估,我怎么处理?
老师,餐饮公司收到平台验证款无需退回,冲管理费用还是记营业外收入?
出口原煤的企业为什么不交资源税?资源税不是进口不征出口不退吗?
销项税是0进项税是199328.29是不是不需要结转税金
那就应付职工薪酬社保借方和贷方都负的可以吗
同学,你好
是可以的
好的老师
不客气,祝工作顺利