老师您好，22年其他公司给我们公司开了17500票.当时我们公司对对方干的活不满意，支付了1万，另外7500原来财务用现金直接入账了，和发票金额保持一致了，今年7月原来公司财务又把17500的票重新作废了，开了1万，我把原来的7500做了以前年度损益调整，现在资产负债表和利润表比对时，金额差这个7500.这个还需要调整吗？还是就这样了

这个怎么检查和调整呢？

检查： 看以前年度损益调整的账务处理是否正确，是否准确调整了相关资产负债表项目（如未分配利润）。 核对资产负债表中 “未分配利润” 的年初数或期末数，与利润表 “净利润” 等项目结合，看勾稽关系是否合理。 调整： 若账务处理有误，用正确的会计分录调整以前年度损益调整及相关科目（如未分配利润、应交税费等）。 确保资产负债表 “未分配利润” 的变动与利润表 “净利润” 等通过利润分配等环节计算后，勾稽关系匹配。

看不明白啊？

是哪里不明白呢？您说下

那资产负债表怎么调整呢？

利润表是对着呢

就是资产负债表未分配利润财务软件里怎么调整呢？

调整未分配利润： 以前年度损益调整最终会结转到 “利润分配 —— 未分配利润” 科目。如果是调减了以前年度的成本或费用（如本次调减 7500 元），会增加以前年度的利润，进而增加 “利润分配 —— 未分配利润”。在资产负债表中，要调整 “未分配利润” 项目的年初数（因为是以前年度的调整），将其调增 7500 元（假设不考虑所得税等其他因素）。 检查相关资产或负债项目： 还要看原来支付款项等涉及的资产或负债项目，比如若之前支付的现金对应的科目（如 “库存现金” 等），以及可能涉及的往来科目（如 “应付账款” 等），检查这些项目是否因发票作废和调整而需要调整，确保账实相符、账表相符。

那一笔做损益调整的7500是现金付的.资产负债表是不是现金增加7500.未分配利润增加7500

这个是不是电子税务局填写报表时修改一下数据，自己公司的财务软件系统里不太好调整呀？

同学你好 你做了跨年调整就是这样 利润分配未分配利润勾稽不上

这个需要调整报表吗？不太好调整的

不需要调 这样就行了 因为你做了跨年调整

麻烦老师给个建议把，具体需要调整吗，到底怎么调？