老师请问资产负债表中的在产品数字，不应该是科目余额表中的生产成本科目吗，但是为什么二级明细中的辅助成本是不体现在在产品里面的，只有生产成本科目的基本生产成品体现

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• 我们企业2026年一月开了3%不动产租赁20万租金，但是税务局二月让我们按5%申报不动产租赁20万税金，当时租客以审计为由不愿意立即退回3%发票无法当月红冲3%税金，那么导致我们2月申报1月的时候既申报了3%不动产房租开票收入又申报了5%未开票不动产租金收入，请问，一月的账里面是否要把未开票收入的5%收入也做进去 另外不动产租赁的销项税是不能进项抵扣的还是可以进项抵扣的，出租的房产是自有房屋，从租计征的。

• 小规模，公司其他人都是银行发放工资，有一个人实际不在公司，之前记账公司给她全部缴纳个人和单位部分，分录是 借管理费用 贷应付职工薪酬-保险 借，应付职工薪酬-保险 贷：银行存款 现在去年开始公司给她做的工资表，报个税，现金发放，实际现金冲的是内账，分录正常做，其他人都是银行发放，就她现金发放工资，这行吗？如果税务查的话有问题吗？

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• 老师，我们小规模纳税人，购进牛肉然后进行销售，开具销售发票是，牛肉可以开具免税发票吧？如果开牛油呢，是免税的吗？

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• 小规模公司开票劳务40万，然后又把40万通过往来款转给一般纳税人，后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来，这样合规不，

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