老师企业所得税季报里的资产损失可以不填吗，公司出售二手车亏损计入营业外支出了，可以选择不填吗，因为企业利润也是亏损的
是的，可以选择 否 即可
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老师好，我们企业做农资的，有淡旺季，每年一，四季度都是亏损的，二三季度有利润，那么有可能在年终的时候出现亏损，那么二三月份盈利的时候可以先不交企业所得税吗？
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我公司执行小企业会计准则，固定资产清理亏10万计入营业外支出—固定资产清理，在报税局一季度的利润表里，能填写营业外支出—坏账损失吗
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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老师好，请问，企业所得税季报亏损，填报的时候是不是只要填主营业务收入，主营业务成本，和利润总额这3个数就可以了？
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2019年表3-4（续）2020年每以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“一”号填列）信用减值损失（损失以“—”号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)减:所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列)（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益01000009000247000200001600025100062750188250(以下略)0215900180001200022190055475166425（以下略）编制利润表趋势分析表和结构分析表
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其他应收款负数 怎么冲平？
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不填也没啥影响的是吧老师
是的， 不填也没啥影响的
还有个问题老师就是我之前折旧多计提了70万，2025年之前多计提55，2025多计提15，我现在红冲在9月份的账里，我可以不通过管理费用吗，直接借累计折旧，贷本年利润，因为通过管理费用利润表就变成负数了，怕税务局查，我可以这么做吗老师
可以，可以先这样处理
那我分两比，2025年之前的借累计折旧贷利润分配未分配利润，2025年之后的就借累计折旧贷本年利润，这样对吗老师
2025年之前的借累计折旧贷利润分配未分配利润，2025年之后的就借累计折旧贷本年利润，可以的
那我把分录都做在9月份，，之前的报表也不需要改吧老师
把分录都做在9月份，，之前的报表也不需要改。
做在本年利润里是不影响当期费用的是吧老师
本年利润 影响当期费用的