老师企业所得税季报里的资产损失可以不填吗，公司出售二手车亏损计入营业外支出了，可以选择不填吗，因为企业利润也是亏损的
是的，可以选择 否 即可
-
Q
请问，小规模纳税人，企业所得税按季度预缴，以前年度有亏损 本年第一季度盈利，可以弥补以前年度亏损吗？第一季度要预缴企业所得税吗？第二季度亏损，怎么计算企业所得税？企业所得税申报的时候，弥补亏损是不是自动生成不用填？每季度老板都不想交企业所得税，怎么根据开票收入预估企业所得税，让老板准备多少成本？
-
Q
我公司执行小企业会计准则，固定资产清理亏10万计入营业外支出—固定资产清理，在报税局一季度的利润表里，能填写营业外支出—坏账损失吗
-
Q
老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
-
Q
老师好，请问，企业所得税季报亏损，填报的时候是不是只要填主营业务收入，主营业务成本，和利润总额这3个数就可以了？
-
Q
2019年表3-4（续）2020年每以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“一”号填列）信用减值损失（损失以“—”号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)减:所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列)（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益01000009000247000200001600025100062750188250(以下略)0215900180001200022190055475166425（以下略）编制利润表趋势分析表和结构分析表
热门问答 更多>
-
新到一家公司做财务，公司的营业执照也没下来，现在在跟实操学做帐，请问我需要购买财税系统吗，后期申报企业所得税，或者增值税，直接从财务系统导出，是不是更快捷
-
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴，假如注册资本是100万，股东实缴了50万，已交印花税，还没到5年公司又要注消，公司承担多少责任 ，我上的是录播课，这块没听懂
-
问下，现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证，这是要同步做帐在送的软件里吗？
-
老师，建筑企业开具不征税发票，还是需要缴纳2％增值税嘛
-
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
-
总分公司性质，目前公司业务都在分公司，总公司不产生业务，但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表，目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的，增值税报表没有办理汇总手续，那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
-
老师，如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
-
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗，如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗？
-
金税四期各项财务数据比例是多少？什么比例范围内不回去预警
-
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不填也没啥影响的是吧老师
是的， 不填也没啥影响的
还有个问题老师就是我之前折旧多计提了70万，2025年之前多计提55，2025多计提15，我现在红冲在9月份的账里，我可以不通过管理费用吗，直接借累计折旧，贷本年利润，因为通过管理费用利润表就变成负数了，怕税务局查，我可以这么做吗老师
可以，可以先这样处理
那我分两比，2025年之前的借累计折旧贷利润分配未分配利润，2025年之后的就借累计折旧贷本年利润，这样对吗老师
2025年之前的借累计折旧贷利润分配未分配利润，2025年之后的就借累计折旧贷本年利润，可以的
那我把分录都做在9月份，，之前的报表也不需要改吧老师
把分录都做在9月份，，之前的报表也不需要改。
做在本年利润里是不影响当期费用的是吧老师
本年利润 影响当期费用的