我公司执行小企业会计准则，固定资产清理亏10万计入营业外支出—固定资产清理，在报税局一季度的利润表里，能填写营业外支出—坏账损失吗
你有营业外支出处置固定资产损失吗？
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我公司执行小企业会计准则，固定资产清理亏10万计入营业外支出—固定资产清理，在报税局一季度的利润表里，能填写营业外支出—坏账损失吗
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A企业2022年度属于小型微利企业，2022年度发生坏账损失86万计入营业外支出。年度企业所得税申报，因属小型微利企业故未填报一般收入、支出及期间费用明细表。直接在主表填报收入，成本，管理费用及营业外支出（含86万损失）。并填报了A105090表：“应收及预付款坏账损失”：资产损失直接计入本年损益金额填报86万，资产损失计税基础填报86万，资产损失税收金额填报86万，即资产损失无纳税调整。 现税务预警：105090表里的资产损失大于会计核算的资产损失。这是什么原因
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老师固定资产以前年份报废未及时清理，在2024年1月可以做清理吗？损失计入营业外支出？企业用小企业会计准则，谢谢。
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固定资产出售开始转入固定资产清理借方是118194.47元，出售取得收入转入固定资产清理贷方44247.79元，最后结转固定资产清理计入营业外支出73946.68元，那在A105090表的“资产损失直接计入本年损益金额、资产损失准备金核销金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础”这几个怎么填写
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您 好，老师小企业会计准则下： 公司卖旧车的会计分录是否如下： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转损益 贷：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
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粤公网安备 44030002003870号
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最好是填写到这个里面的。
有处置固定资产损益
能填写一季度利润表里的坏账损失吗
可以的可以这么做的。