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Q

老师,企业所得税预缴申报表因账务调整,出现了一些核实性错务,这样提交申报的话会有什么税务风险吗?

2025-10-20 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 09:07

根据账面的数字据实填报就行了

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快账用户4277 追问 2025-10-20 09:07

这种情况会引起税务的关注吗?

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齐红老师 解答 2025-10-20 09:08

你没做假账,关注了也没事,能合理解释就行

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没有收入你不应该确认成本呀,同学,你可以填在营业利润那一块
2021-02-22
您好,可以按调整后金额申报,利润表按调整后金额。是否预警看数据情况,
2021-05-16
如果税务局匹配,季度报表数据会跟所得税申报的利润总额不一致哦
2023-05-22
是的,需要视同23年就做了那个预提费用的分录,然后修改报表,再做汇算
2025-02-17
同学你好,企业所得税申报表上的“利润总额”和利润表上的“利润总额”本年累计数口径是一致的,可以直接从利润表上取数填写。业务招待费如果不符合扣除标准的部分,是等到汇算清缴时才调整。
2024-01-08
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