请问这个科目余额表哪个不平了

您好，我们是不是分录没有审核 和过账，分录是平的，科目余额表不平就是异常，上期结账了么

是的，结账了，重新发一份了

您好，分录有错 的，制造费用贷方余额呢，把这个分录找出来看下哦

是的，又改了，又重新发一份

您好，相差了23.64，看下我们的收入，期间费用，主营业务成本科目有没有做反的，收入只能在贷方，成本费用科目只能在借方

对呀，但是资产负债表期末又平了？

哦哦，负债表不是根据科目余额表做的呀

是根据科目余额表的，还改不改了，是一个财务软件的

您好，那咱自己手工做报表嘛，根据科目余额表来做

报表是在财务软件自动生成的

看看有没有问题了

您好，还是有点问题，其他应付款出现负数，这个要重分类 您好，我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；   “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200，明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示

对呀，其他应付款怎么分类呀？