请问老师，补报以前年度财报，发现账载利润亏损总额大于所得税申报利润亏损总额，该如何补报？
同学，你好
你是哪个做错了？？
是账做错了吗
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Q
老师，你好！麻烦帮我看看这个企业所得税申报对不，19年亏损两万多，20年前两个季度都是亏损，第三季度盈利一万多，申报表填写利润总额，弥补以前年度亏损与利润总额一致对吗，本来实际利润是总体还在亏损
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Q
2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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Q
老师您好，企业所申报时，利润总额弥补以前年度亏损，还用计提企业所得税？
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Q
老师，小规模季度申报所得税，比如有年度亏损8W可以弥补，第2季度本年累计金额利润总额填4W，弥补以前年度亏损栏显示4W，第3季度申报时报表利润总额填2W，弥补亏损栏显示2W，，到第4季度，利润总额填8W，弥补亏损栏还是显示8W，这样逻辑没错吧？因为每季度都按本年累计来算的原因？
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Q
老师，企业所得税1季度申报时利润总额6946.88，直接弥补了以前年度亏损6946.88，然后没交所得税对吧。 如果现在二季度利润总额是3541.28，这不就是本年累计的利润总额吗？现在这个弥补亏损怎么填了？
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粤公网安备 44030002003870号
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目前查不到，可能是数字填写错误
同学，你好
那就更正申报
老师，2022年1-3季度财报没有申报，现在需要补报，但发现账载1-3季度财报和申报的企业所得税利润总额申报不一致，但4季度和年度汇算清缴的又一致，我补报时，是根据账载申报呢还是需要做季度所得税更正
需要做季度所得税更正
老师是有说只要汇算清缴财报与4季度财报一致，就不需要做更生申报吗？
同学，你好
最好变更一下
好的，谢谢老师。如果有以前年度损益科目，小微企业又没有这个科目，就直接把负数利润填写到资产负债表的利润总额去吗？
同学，你好
嗯嗯，可以的