Q
老师企业所得税新增的部分怎么的填写
2025-10-21 14:37
2025-10-21 14:39
您好，你是说那个工资，是吧，第一行，你按应付职工的贷方来写，第二行就是实际支付的工资
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我里面还涉及到24年12月份实发金额和个税
还涉及到劳务费还有赔偿金
这些是不是都要剔除
我的福利费没有过应付职工薪酬
不放进去可以吗
要通过这个科目的，这个是会计准则定的
那我需要调整吗 后期会不会让我申报个税
这个不影响损益，只是说没有通过这个科目
我里面还涉及到24年12月份实发金额和个税
还涉及到劳务费还有赔偿金
这些是不是都要剔除
是的，把不是当年的踢除掉就可以
实发数是1到9月的吗
主要是我九月份的实发金额肯定在十月份做帐
那那我这个实发数直接写一到九月份就是就可以了吗
是的，这个就是填1到9月的实发数
这个数我在账上怎么看
看应付职工-工资借方数就可以
老师我不填写福利费行吗
我怕后期和个税系统比对
可以的，我就是按工资来填写的
好的谢谢老师
不客气，很高兴为你服务
看应付职工-工资借方数就可以
老师我看了一下明细账我里面怎么还有支付的个税，个人公积金啥的呢
我是不是直接看我银行流水上的就可以？
可以的， 看你流水也可以
好的谢谢老师
不客气，很高兴为你服务