刚税局打电话过来，说我们23年现代物流服务纳税人存在兼营情形时，未按规定分别核算销售额，未按规定适用不同税率或从高适用税率。说查到我们有收到9个点的进项发票，没有按9个点交税，意思就是物流费需要按9个点报税，这种情况怎么办
先跟税局沟通，明确未分别核算的具体业务、金额和认定依据；2. 自查合同、发票、账目，确认物流服务收入是否与其他业务混算；3. 若属实，调整账目分开核算不同税率收入，按税局要求补报 9% 税率税款和滞纳金。
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老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？
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我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整
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1、典当业的死当业务，暂按简易办法依照4%的征收率计算缴纳增值税。（）2、缴纳增值税的货物并不都缴纳消费税，而缴纳消费税的货物一定要缴纳增值税。（）3、增值税是价外税，消费税是价内税。（）4、纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的，应当分别核算不同税率的货物或者应税劳务的销售额。未分别核算销售额的，从低适用税率。（）5、对出口产品退还增值税、消费税的，同时退还已缴纳的城市维护建设税。（）6、美国专家迈克2019年2月3日到中国工作，2019年10月20日合同期满回国，在此期间该专家为中国的居民个人。（）7、增值税的起征点的范围仅限于个人。销售额达到或超过起征点的则全额计税，销售额低于起征点的则免税。（）8、耕地占用税的税率按照人均耕地面积确定，人均耕地面积越多，耕地占用税的税率越高。（）9、按国家统一规定发放的退休工资免征个人所得税。（）10、企业纳税年度发生亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转期限最长不得超过5年。（）
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判断题1、典当业的死当业务，暂按简易办法依照4%的征收率计算缴纳增值税。（）2、缴纳增值税的货物并不都缴纳消费税，而缴纳消费税的货物一定要缴纳增值税。（）3、增值税是价外税，消费税是价内税。（）4、纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的，应当分别核算不同税率的货物或者应税劳务的销售额。未分别核算销售额的，从低适用税率。（）5、对出口产品退还增值税、消费税的，同时退还已缴纳的城市维护建设税。（）6、美国专家迈克2019年2月3日到中国工作，2019年10月20日合同期满回国，在此期间该专家为中国的居民个人。（）7、增值税的起征点的范围仅限于个人。销售额达到或超过起征点的则全额计税，销售额低于起征点的则免税。（）8、耕地占用税的税率按照人均耕地面积确定，人均耕地面积越多，耕地占用税的税率越高。（）9、按国家统一规定发放的退休工资免征个人所得税。（）10、企业纳税年度发生亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转期限最长不得超过5年。（）
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判断题： 20.我国现行个人所得税实行综合税制，个人取得的各项收入按年综合计算，在年终后自行申报纳税。( ) 21.依法纳税是每个公民应尽的义务，任何单位和个人都必须依法纳税，否则将受到法律的制裁。( ) 22.我国现行的税制结构是以商品劳务税为主体、所得税为辅助的模式。( ) 23.一般纳税人会计核算不健全的，应转为小规模纳税人，适用简易办法计算缴纳增值税。 ( ) 24.增值税法规定，一般纳税人发生购进业务，凡是没有取得增值税专用发票的，均不得抵扣进项税额。( ) 25.纳税人兼营不同税率的应税消费品，未分别核算销售额的，从高适用税率征收消费税。 ( ) 26.纳税人销售应税消费品，缴纳消费税后，不再缴纳增值税。( )
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请问公司给员工刚刚申报了社保后 然后员工离职了可以不给员工交社保费吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我们从来没有开过0和6之外的发票。收的进项有物流公司开给我们的，有的是9点的，我们也是物流公司
那你这个就是九个点的，更正申报
问题1.那我收票是9个点的也不行吗，我开票没有涉及，问题2.它是指的专票对吗，还有就是9个点的难道不是经纪服务吗，是属于交通运输服务吗，所以是兼营吗？
你开票得是九个点 2.经纪服务是六个点
首先我刚才查了23年到现在的开票，都是0或者6的代理费，不涉及9个点的开票；其次，我们收的进项票有的有9个点的运费发票，我不知道问题出在哪里
你们之前开的不对吧，税局现在才找你们
我们现在应该是怎么开呢？然后还有个问题我想看下之前年份勾选的进项发票，为什么现在从发票抵扣勾选，选择已勾选查不到呢
应该开九个点的哦 2.这个可以去税局查询
是我所有的销售票都要开9个点吗？还是怎么说
对的，只要是运输的都是九个点
老师我不明白的一点是我们就是纯给人做代理报关啥的服务，开票没问题符合实际情况，我们不给人提供交通运输运费，这怎么牵扯到兼营了
因为税率是不一样的
我还是不明白这个有什么原则性要求，人家给我提供正常的服务给我开发票，跟我实际给客户提供服务有什么关系，我从事什么行业还必须按照我的税率取得发票吗，这也不符合大部分公司的情况啊
你是企业来开展业务的，那就按对应的业务来开税率 如果税局给你核定了混营那就直接从高税率来开发票
不是混合经营，说我兼营，但是实际业务也没兼营，只是一项代理报关业务我们收的代理费
查询了从开业到现在的开票都是经纪代理服务代理费用6%税率，从也没开过9%运输发票
但是你有运输服务的业务，虽然是代理但是你确实有这个业务
是通过什么来判断我们有这个业务的呢》？麻烦详细说一下最后一问的机会了
就是你收到的九个点的发票，开出去确是六个点的，根据这个来判断的