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公司给提供给平台3元的商品,平台标价卖9元。6元差价是平台收了,9元都在我们账单提示,导致我们需要多申报增值税6元;这6元平台可以给我们开服务费发票6个点的,但是我们确申报13个点的增值税,亏了7个点;这6元我们可以按照6个点申报收入吗?

2025-10-22 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-22 10:16

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:17

不可以。这6元属于销售货物的差价,需按13%税率申报增值税,平台开具的6%服务费发票可作为进项税额抵扣。

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快账用户2231 追问 2025-10-22 10:21

但是我们只能收到3元的单价

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:26

那你有6元的发票吗

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快账用户2231 追问 2025-10-22 10:28

6元可以取得平台给我们的服务费发票

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:31

那这个你做费用, 借其他货币资金9元 贷主营业务收入%2B销项9元 借费用科目6元 借银行存款3元 贷其他货币资金9

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不可以,这个是平台使用费,你的标价里面就标的是9元。
2025-10-22
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-22
您好,这个的话是计入到其他业务收入或者营业外收入
2024-05-24
同学你好 按照税率来说是的
2021-11-09
同学你好 这个你申请兼营就行了 你的货物进项和服务的都分开 对应抵扣
2021-11-09
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