老师，报销流程怎么写

准备材料：收集合规发票、费用明细单、出差 / 采购证明等，确保信息完整。填写申请：在财务系统或纸质表单填报销人、金额、事由，附材料提交部门审核。逐级审批：部门负责人核实，财务岗审核票据合规性，按权限报上级签批。打款到账：审批通过后，财务部门核对信息，1-3 个工作日内将款项转至报销人账户。

2025-10-22

同学，你好，可以写个公司业务需要。

2022-02-27

一、采购的流程：1、提交订货单明细——2、寻找供应商——3、签订合同——4、按合同执行付款——5、收货、开具采购发票，报销处理。二、报销流程：1、取得发票——2、取得采购入库单——3、填写采购报销单——4、相关领导签字审批——5、报销

2021-02-07

同学，你好，这个直接拿上发票找财务报销就行，如果有手续就是一般企业会填写费用报销单，上面写上内容，领导签字然后去财务找会计签字，找出纳领钱

2021-04-15

日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图： 1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核） 2.费用报销人粘贴好附件并签字 3.报销人送报销单给本部门负责人复核 4.财务部会计审核 5.总经理审批 6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

2021-09-14