去年有笔款项入账，当时由于会计不清楚款项来源，就做成了财政拨款，但是实际上是另外一家单位打款过来的，跟我们一起合作做项目的专项资金，这种怎样做账？分录怎么改？但是是去年发生的
你好，去年的账务处理怎么做的？
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农村种植合作社成立五年了，但是一直处于筹建期，到现在也没有正式营业，但是上交资料报有关部门申请项目资金，去年政府拨款资金到账15万已入公户，现在上面来检查账务，由于一直没请人做账，现在该怎样做账来交付检查的账务呢
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想知道财务的一项结算台账怎么做？ 目前的情况，公司是国企，管理城市服务，代收该项服务收到的款项，再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时，会提供资料写上：应收金额、实收金额、差额（这个是政府另外买单，给市民的优惠，不由我司经手）、未结算金额（特殊情况会有部分款项延迟结算，合作单位会给说明的）、扣除（这一块是合作单位收的手续费）、实付金额（合作单位在结算完，扣完手续费才吧余额打给我司）。 为了更准确地反映这笔款项，有做台账，但之前的台账只是简单记录收入支出余额，如果需要更规范的话，台账是否要将应收、差额那些纳进去？ 请看图片
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你好，我想请教一下呀！就是我有一个单位，他向银行贷款了135万，通过购销合同贷款下来，然后款项通过他们单位走的，但是实际上没有用于经营而是买房用，每个月存入现金分期扣款，一年内还清，我想问问这笔分录怎么做呀！有风险吗
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老师好！房地产公司目前筹资筹建期，公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议，项目老板指定将款项金额（50万）打到我的个人账户上，用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同，对项目老板强调财务风险，要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办，由他们去发放，可项目老板不同意，总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用，老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户，由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做？如果做账的话，财务人员会有风险吗？税务局会查账吗？如果不做账的话，又会承担什么风险？
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我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方，但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多，只有30万，因为我们跟甲方签订有两个项目，另一个项目甲方还没打完工程款，我们就退4万给甲方，甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们，我红冲上一年的发票34万，然后开一张30万的发票，和一张4万的另一项目的发票，4万是按照今年收入入账的，结转成本。但是上一年的红冲34万，和再开的30万，应该怎么入账，我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理，而且会计分录直接就是入收入和银行存款，我应该怎么做账呢。
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快递公司，总部给派的件让往下派，会给我们结算派费，我们再找也业务员往下派发结劳务费，可以开差额征税发票么，我们公司就相当于中间赚个差价
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请问下:乡政府给企业打了一笔款，未确定款项性质以及暂未确定拨付文件，会计上如何账务处理？税务上需要缴纳企业所得税吗？也就是说次年需要纳税调增吗？
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个体户申报含税收入是25万元，那下账上库存是多少
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老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？
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老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
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审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
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老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？
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老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
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老师，公司被s局通知要看仓库，老板让我看账，我看不出啊，24年才4个月的账，都是导出的表格，总账明细账，看不到分录，怎么看啊，
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办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
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借：银行存款 贷：其他收益
借以前年度损益调整贷，其他应付款
这部分投入算我们的收入？
如果他是针对项目投资，这个不属于收入。你以后需要还给他的。你有盈利了还给他的时候，先充这个其他应付款。支付多的那一部分，做成本费用。如果这一部分不还给他的，没有分红的情况下，那就做营业外收入。
是科研专项资金，后期会结题！分录方便写出来吗
你好，你说的这个结题是什么意思？结束课题那有分红吗？
没有后续结束课题是这个意思吗？呢？后续呢？ 如果有分红借其他应付款 管理费用 贷银行存款
到时候项目会有个项目报告，我现在调账目有没有什么问题呢？
单位会按照任务书合理的规划用完相关费用，不涉及退费
也就是别人白给你买的吗？如果是的话，你先放到其他应付款里面，你支付了之后多了成本费用再转营业外收入或者其他收益。
说白了就是用不完也不退，可以用于后续深入科研
你好，我上面给你回复了，你看一下
我现在账目都做到9月份了，在9月底调账过来可以吗？
可以的，可以这么做的。