哪位老师帮我解答一个问题？困扰好久都没搞明白！ 其他应付款贷方有余额怎么平账呀？

对的。老师，我好像问过你！还没解决好苦恼

我要再跟你说一遍 其他应付款 贷方有余额989.32元的详细情况吗

同学，你好
需要详细说明的哦。

老师，我们是帮亲戚交几个月社保，工资也发个税也申报，从4月增员，3月和4月两个月社保费1949.08元，4月份我做分录 借：其他应付款-叶1949.08（3月959.76+4月989.32）  贷：银行存款1949.08  5月份给她发工资  借：应付职工薪酬～工资4000  贷:其他应付款1949.08  贷：银行存款2050.92  5月～9月份每个月做了这笔分录 借：其他应付款989.32  贷：银行存款989.32  5和6月工资7月发，就扣了两个月社保费，7和8月份工资9月份发，也是扣了两个月社保费，等于9月989.32其他应付款贷方有余额，我搞好久都没有弄明白

借：其他应付款-叶1949.08（3月959.76 4月989.32）
?贷：银行存款1949.08?
5月份给她发工资?
借：应付职工薪酬～工资4000?
贷:其他应付款1949.08?
贷：银行存款2050.92?

你这个分录就是对的。

你现在9月989.32其他应付款贷方，是不是因为没有做类似这个的分录
借：其他应付款-叶1949.08（3月959.76 4月989.32）
?贷：银行存款1949.08?

老师，我做了分录 借：其他应付款989.32 贷：银行存款  989.32 银行存款明细账是对的，现在就是其他应付款贷方有-989.32，现在就是不知道怎么平账？请教老师？ 我想10月份规范做账，把社保部分和个人部分分开入账

同学，你好
如果只想平账，就把这个科目金额转到营业外支出
借：营业外支出
贷：其他应付款

4月份支付社保我做分录  借：其他应付款-叶1949.08（含3月959.76+4月989.32） 贷：银行存款1949.08 4月底计提工资 借：管理费用～工资4000 贷：应付职工薪酬工资4000 5月份给她发工资 借：应付职工薪酬～工资4000 贷:其他应付款1949.08 贷：银行存款2050.92 5月～9月份每个月做了这笔分录 借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32 5和6月都有计提工资4000做了分录，然后是7月底发工资做的分录 借：应付职工薪酬～工资8000 贷：其他应付款～叶1978.64（5+6月） 贷：银行存款 6021.36/ 7月计提工资4000 8月计提工资3000 9月发放工资 借：应付职工薪酬～工资7000 贷：其他应付款～叶1978.64（7+8月） 贷：银行存款 5021.36 老师，你帮我看下，是哪里的问题？该怎么做平

同学，你好
你要发其他应付款的明细表

老师，能看懂我说的吗？ 社保费当月申报当月扣缴，我做这次分录是不是错的， 借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32 这样银行的账是对的，就是其他应付款借贷不平，是由于下个月发工资给我那亲戚就把这个社保费减掉

同学，你好
你把其他应付款的明细表发一下，我看看表

其他应付款 明细账借方4-9月份合计金额6895.68，贷方5906.36，余额贷方-989.32