老师请问一下西软系统客人有住宿，房费收入，有用到酒水，但是客人要求不能有酒水出现，这个咋入账呢，
同学，你好
那就全部计入房费里面
-
Q
老师，到一家超市上班，不大也不太小，两千平，刚注册的公司，还没开业，现在准备开业很忙，我还没问老板，但是我看出来，收银 系统绑的是私卡，进货应该也无发票，这个收入成本怎么处理呢，可能也会有客人会要求开发票 ，无进有出更不好弄， 主要卖的是全球零食酒水饮料，百货也有点，感谢老师！
-
Q
请问老师，酒店收入中，酒店收银用的是西软，会计入账，使用到的用几个科目，其他应付款-长款，还有，其他应收款-客账余款，请教老师，这两个科目主要是什么含义，能帮我解说一下吗？
-
Q
老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，本来是应该挂应收在该团队名下的，但是客人自己用现金支付了此次住房的费用，后期销售人员就代垫退款给到了该团队，造成该团队应收就少了300元，然后财务把代垫的钱给到销售做的是借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300，那应收多出来的300要如何调账呢？
-
Q
老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，挂应收在该团队名下的，但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用，相当于应收＋现金一起总共入账了600元，后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人，账务应该如何处理？
-
Q
老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
热门问答 更多>
-
我是公司法人，工商局已经销户，如果银行没有销户对法人有什么潜在风险吗，
-
老师您好，公司之前是企业会计准则，这季度改成小企业会计准则了，报财报的时候提醒本年累计不对咋回事啊
-
老师，我们公司的其他应付款金额太大，都是由控股公司来转款维持经营的，这个风险大不大，老师该怎么对应呢
-
老师您好好！公司的小规模纳税人销售眼镜商店租的门市房年租金5万，请问11月份才能付这个房款，我现在可以预提费用5万元吗？等下个月发票开回来再附件 这样三季度能降低点利润，如果都赶到年末交这个费用，有可能前期交的所得税涉及到退税挺麻烦的，想现在预提费用 老师如果可以的话是借管理费用贷，其他应付款。做分录还是怎么样写
-
老师，你好，公司全部承担的社保申报三季度职工薪酬时应该个人部分应该扣出来吗？
-
哪位大神再帮我解答一个问题可以吗？问了好多遍都没解决好苦恼啊！其他应付款借贷方向不平，这怎么办？我把其他应付款明细发给你帮我看下
-
企业所得税，利润表第一季度交了税，第二季度没交，第三季度利润也是负数，但发现第一季度利润总额有增加（有改错账），三个季度拉通算，还是有多交，请问，如果现在我更改第一季度利润表，会补交税吗？
-
残疾人就业保障金申报表，是不是所属期是今年1-12月，取数是取2024年的个税申报数？
-
请问现在政策，企业所得税税率是多少了？
-
2020年已经确认成本的发票（普票），现在发生货物质量问题退回，对方红冲了发票，我公司要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可以计入会议费吗
同学，你好
不建议的
财务账务怎么处理老师！额度有点低，酒水是我们自己招待用的，客人要求我们提供，收客人的又要入到房费里
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
这样房费虚增加了
做营业外收入可以吗
同学，你好
也可以的
在吗老师！
同学，你好
在的，还有什么问题？
麻烦回答一下标记的
的问题，可以吗
在吗？我着急
同学，你好
已经回答，是可以的，做到营业外收入