老师请问一下西软系统客人有住宿，房费收入，有用到酒水，但是客人要求不能有酒水出现，这个咋入账呢，
同学，你好
那就全部计入房费里面
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老师，到一家超市上班，不大也不太小，两千平，刚注册的公司，还没开业，现在准备开业很忙，我还没问老板，但是我看出来，收银 系统绑的是私卡，进货应该也无发票，这个收入成本怎么处理呢，可能也会有客人会要求开发票 ，无进有出更不好弄， 主要卖的是全球零食酒水饮料，百货也有点，感谢老师！
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请问老师，酒店收入中，酒店收银用的是西软，会计入账，使用到的用几个科目，其他应付款-长款，还有，其他应收款-客账余款，请教老师，这两个科目主要是什么含义，能帮我解说一下吗？
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老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，本来是应该挂应收在该团队名下的，但是客人自己用现金支付了此次住房的费用，后期销售人员就代垫退款给到了该团队，造成该团队应收就少了300元，然后财务把代垫的钱给到销售做的是借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300，那应收多出来的300要如何调账呢？
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老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，挂应收在该团队名下的，但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用，相当于应收＋现金一起总共入账了600元，后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人，账务应该如何处理？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师请问系统的合计税额和做的账必须一至吗？不一致怎么办
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可以计入会议费吗
同学，你好
不建议的
财务账务怎么处理老师！额度有点低，酒水是我们自己招待用的，客人要求我们提供，收客人的又要入到房费里
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
这样房费虚增加了
做营业外收入可以吗
同学，你好
也可以的
在吗老师！
同学，你好
在的，还有什么问题？
麻烦回答一下标记的
的问题，可以吗
在吗？我着急
同学，你好
已经回答，是可以的，做到营业外收入