演示账套

Q

老师，9月份发生的业务10月份才费用发票，做账可以做到9月份吗

2025-10-23 14:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-23 14:15

你好，9月份做暂估 10月份收到了发票，红冲暂估在做发票的。

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:18

老师，这种费用票怎么暂估呢

老师，这种费用票怎么暂估呢

齐红老师解答 2025-10-23 14:19

管理费用、贷、其他应付款。

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:21

老师，我们是抖音钱包付的

齐红老师解答 2025-10-23 14:22

你好，钱包里的钱是其他货币资金吗？如果是的话，贷方改成其他货币资金。

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:29

老师为什么要改其他货币资金呢

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:31

用10月份发票做账的，为啥还要红冲呢

齐红老师解答 2025-10-23 14:31

钱包里的钱你做了哪个科目？而不是其他货币资金是哪一个？回复一下

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:32

恩我用的其他货币资金，老师跟10月金额是一样的，为什么还要红冲呢

齐红老师解答 2025-10-23 14:34

因为发票在十月份能不能把这个发票放到九月份的发票不允许提前做

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:36

老师，那下个月怎么做账

齐红老师解答 2025-10-23 14:37

借管理费用负数贷其他货币资金负数借管理费用贷其他货币资金。

快账用户4690 追问 2025-10-23 14:39

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-10-23 14:41

不用客气，工作愉快

你好，9月份做暂估 10月份收到了发票，红冲暂估在做发票的。

2025-10-23

您好，如果9月做了暂估是可以的

2024-10-13

你好；是的； 9月做费用； 10月收到发票付9月凭证后面

2022-10-11

可以的，没问题的哈

2024-10-12

嗯嗯呢，可以的，没问的

2022-10-13

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