老师23年的一次借款20万要是公司公户收到的，后来这笔款他们互抵了，造成账上挂账，直接用现金调可以吗，有没有其他办法？
既然是互相抵债，为啥还挂着呢？
-
Q
老师好，公司2019年借了法人4万，2020年又借了法人24万，当时做的借款 借：库存现金 贷：其他应付款 现在没有钱还给他，怎么把分录调整一下直接做成实收资本可以吗？如果一直不还，挂在账上会有什么影响呢？
-
Q
老师有家公司以借款的名义给我们一般户打款100万，然后我们公司的法人想转到私户，我们公司的账上法人的其他应付款挂了几百万，这样直接转会有风险吗
-
Q
一个集团的公司直接互相往来，广州公司借款5万给我们公司，之前没有业务上面往来，这5万元就计入其他应付款，然后现在跟我们有业务的往来，买了我们20万元的产品，应该计入应收账款20万元，请问这两个科目（其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目）？
-
Q
老师，请教下。其他应收款，其他应付款，一直挂账。假如:其他应收款是法人借公司的100万，法人可不可以分次现金5/10万还公司。这样公司有现金了，用现金再付其他应付款。是否可以？
-
Q
我们公司，公司欠法人有60多万， 记录的科目是：其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来，想要直接转成实收资本，可以直接按下方方式做账吗： 借：其他应付款—法人 贷：实收资本
热门问答 更多>
-
假如微信提现到对公户1千万，正常分录是借：银行存款 贷：其他货币资金，但是如果提现较多，其他货币资金就会出现1千万负数，从报表看不太正常，这样做有没有风险 借：银行存款 贷：应收账款
-
我们是工程公司 租的机子（机械租赁费这种） 然后他开不了发票 这个钱咋出 可以做成他的工资么
-
我们是工程公司 租的机子 然后他开不了发票 这个钱咋出 可以做成他的工资么
-
老师，是否直接按照6万扣除，我是不是要点“是”，就是按照每个月5000扣除？点否，是不是就不能享受每个月5000了？这个是或者否有什么区别？
-
老师问一下怎么合理规划工资和奖金呢？
-
小规模公司出售二手车需要缴纳1%都增值税对吗
-
老师，我们是做广告设计服务的。网店的收入提现到公户银行卡。这笔收入没有开票，是要申报未开票收入吧？
-
我们学了一月份的账了，报税怎么报？根据利润表怎么报
-
老师好，请教一下，别人给我们开的发票，发票状态是作废的，勾选状态是未勾选，就是这个发票已经废了，我们不能抵扣的哈，电子税务局我们是可以查询到发票信息的，还有二手车发票抵扣怎么勾选抵扣啊！
-
总公司在上海，分公司在苏州，总公司卖货给分公司请问需要确认收入吗？总分公司都是单独做账的。还有总公司在申报企业所得税的时候需要抵消内部往来和收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对公收的借款，被借款方欠的现金，他们就互抵了，没有考虑税务账的处理
拿当时的条子对冲就行
税务账上没法对冲啊，只挂的其他应付款20元，没有其他的账啊，要用现金冲了，需要付什么凭据吗
不能使用现金冲的，除非当时收现金的人返现金会公司
现在账上以前会计把现金挂了30多个，也不清楚咋挂的
要是用现金，两个都可以冲减了，要不用现金，老师有好办法吗
没有依据就不冲了，以后注销的时候调账