老师，请问一下，有一位包工头，21年至22年的时候付了他30万，挂的其他应收款，之前让他开发票一直没开，现在要解决这个挂账的问题，他去代开也开不了，因为23年的时候办了一个公司，现在要怎么办，有什么可以解决的办法吗？

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• 老师，科目余额表现在是平的，但我们某平台有余额，是之前充值的金额遗留的，现在采购用这个余额开票过来，产生的应付，怎么让这个应付持平，贷方做什么科目呢？

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• 老师，第一行不是代放吗，第二行是借方，那我账该怎么调啊，我几百号工人呢

• 老师，发票开给个人的话，税号需要填身份证吗？是不是填不填都行，填上更严谨吧？

• 老师，我司与海南高速公路签的沙子销售合同，高速公路直接从我司的上游公司拉料，上游公司货不足的时候又从我们这边拉到上游公司，上游公司在直接出料给高速公路，我司给高速公路开销售发票，上游公司给我司开进项发票，这样合理？

• 财务总监说物业项目a是工业区B的资产，很多物业是没有财务的，只有收款员，B下有50个项目，B归地产公司管理，所以做账和开发票的法人主体是B而不是a呀？所以如果a项目卖了东西B作为开票的销售方也没错啊？

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• 老师公司购买新车车辆挂牌2000，车辆购置税36000，还有车辆保险14454.51，这些的分录怎么做？

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