请问老师，因为调整了去年的企业所得税，汇算清缴产生的补交，导致现在资产负债表上的未分配利润期末减期初不等于利润表上的净利润。请问这个如何调整？

我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？

老师，在11月份收到银行贷款资金80万元，我忘记记账了，在12月付款的时候会计账上负数了，我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证？

我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢

老师，有社保，已退休，60+，意外定了10级伤残，赔偿金大概多少

老师，我们老板说签劳动合同，公司有骑缝章，个人只有一个签名，如果个人的丢了，说公司没给他签合同怎么办？

银行账户支付车保险前置款怎么做分录

老师，库存的配件报废的分录是什么

老师，100万汽车购置税是多少

老师，我公司协助甲方开票100，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，后期我们也没有成本票，甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中，假设我们收取税费是15，这个115甲方怎么给我们，因为发票我们只开100。我不太懂这一块

老师，我们是小规模建筑行业，我们老板要内账的三大财务报表，但是内账没记过销售发票和购进成本票， 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表？财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写？ 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间？ 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗