老师，我所得税比如计提数2万，最后实际交了1万，我按多少计提，我这个项目之前交过预交所得税
你好，仍按2万进行计提
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老师，我们公司年初盈利80多万（第一季度），预交所得税费4万多，年底累计盈利26万多，实际应交所得税1万多，汇算时，我们前期多预交的所得税如何处理
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老师您好，做账过程中我不下心计提了所得税，我们公司是不交所得税的，然后去年的所得税计提了，账上显示2万多的。后面怎么把这账销掉呢
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老师，你好，请问下，我公司在计提企业所得税时，今年的利润总额比喻是7万，去年亏损是2万，那我今年在计提所得税时，是按7万计提还是按7-2万去计提，如果我按7万计提，我交企业所得税时就对不上了
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老师所得税怎么算呀？我现在要计提，之前都是申报后，次月按实际交的计提的
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老师，我们公司这个月利润如果是100万，我们做了工资四金计提80万，所以实际利润总额20万，按20万交企业所得税，下个月我们计提工资四金要冲回，按实际发放，如果发放的是50万，我就等于多计提了，这个怎么办，另外我所得税四季度还要交的话，会不会重复缴纳
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老师，你好，请问小规模30万内免税收入可否不用计提增值税科目？
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老师，请问房开企业的管理费用有哪些呢
粤公网安备 44030002003870号
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那我交税的时候怎么做分录呀
多计提的，做冲销即可
借：应交税费-企业所得税 1万 贷：银行存款 1万
老师，您能给写下分录吗，我预交所得税怎么做分录
借：应交税费-企业所得税 1万 贷：银行存款 1万
老师，那我的计提数是2万
还有就是如果税务局退回今年汇算多交的所得税怎么记账
多计提的所得税，可做相反分录，冲销