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老师，有异地个税数据的，当地报表不显示异地数据，只填本地个税数据就没提示，都填上就显示个税申报与实发数差异过大，就差异地的数，能报，就是比对不符，怎么填

2025-10-24 13:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-24 13:04

你好，按照你实际填写就可以的，比对不符的可以忽略。

快账用户2168 追问 2025-10-24 13:24

我是计提30实发10万申报30，有个老师让我都填30和个税对起来，未付的转到其他应付，我这样做了但是异地的不显示，我能只填当地数据吗就是一共30万工资，异地10万本地20，我填计提30，实发20，因为只显示本地个税数据20万

齐红老师解答 2025-10-24 13:28

异地的不显示也要填写。

快账用户2168 追问 2025-10-24 13:47

那这样不就实发大于个税，会预警吗

齐红老师解答 2025-10-24 13:47

你好，预警也忽略，因为这实际发生的不是吗？

快账用户2168 追问 2025-10-24 13:57

我实际计提30万，异地10万本地20，个税全部申报了，但只发了10万

齐红老师解答 2025-10-24 13:59

你好，老师，建议你按照300,000了，你就按照300,000就是我的建议是100,000

齐红老师解答 2025-10-24 13:59

如果你当时全部都发下去了的话，300,000不管你当时在当地申报还是异地申报多少算进去

快账用户2168 追问 2025-10-24 14:00

老师我没看明白你说的

齐红老师解答 2025-10-24 14:02

支付出去的职工薪酬这里面填写的是发下去的你们只发了10万，填写10万和个税申报的没有关系。到时候税务局问起来，你就说提前申报了个税呀。

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