老师，有异地个税数据的，当地报表不显示异地数据，只填本地个税数据就没提示，都填上就显示个税申报与实发数差异过大，就差异地的数，能报，就是比对不符，怎么填
你好，按照你实际填写就可以的，比对不符的可以忽略。
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老师，建筑行业，简易计税3个点，工程在异地。已经在项目地交了2%增值税。剩下的1%要在本地税务局报，那2%怎么在报表体现出来呢 我在附表4填了2%的数据然后显示申报异常
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1、异地项目，税款预缴后，才可以注册地申报增值税及税费吗？ 2、税款预缴后，一般多久注册地会有预缴的数据？ 3、注册地申报增值税及附加税时，有一个提示不通过，主表第28栏“分次预缴税款”填报异常。
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事业单位税务季报企业所得税中附报事项“已计入成本费用的职工薪酬”可以不填吗？不填，提示与个税申报工资薪金月平均差异大，按实际填。我就按他提示数据填吗？
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老师，小规模安装公司，计提工资40万，个税申报40万，但是实际发放10万，企业所得税上的计提数和发放数怎么填，要和个税一致吗，我这个属于异地项目，异地也申报了个税，这个个税系统数据是本地和异地合并数吗
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老师，有异地个税数据的，当地报表不显示异地数据，只填本地个税数据就没提示，都填上就显示个税申报与实发数差异过大，就差异地的数，能报，就是比对不符，怎么填
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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我是计提30实发10万申报30，有个老师让我都填30和个税对起来，未付的转到其他应付，我这样做了但是异地的不显示，我能只填当地数据吗就是一共30万工资，异地10万本地20，我填计提30，实发20，因为只显示本地个税数据20万
异地的不显示也要填写。
那这样不就实发大于个税，会预警吗
你好，预警也忽略，因为这实际发生的不是吗？
我实际计提30万，异地10万本地20，个税全部申报了，但只发了10万
你好，老师，建议你按照300,000了，你就按照300,000就是我的建议是100,000
如果你当时全部都发下去了的话，300,000不管你当时在当地申报还是异地申报多少算进去
老师我没看明白你说的
支付出去的职工薪酬 这里面填写的是发下去的 你们只发了10万，填写10万和个税申报的没有关系。到时候税务局问起来，你就说提前申报了个税呀。