电商，有一笔收入打入我们公户，这笔钱之前属于代发货，之前一直没对账也没确认收入，现在钱转到八月份了，那现在我应该怎么做，直接做成8️都收入可以吗。或者要怎么做才好，公司今年刚开的

第三季度税还没报，我的想法，是补到收款的八月

你好可以的，可以补的

发货的快递费是月结，但是目前没开票，这个可以做暂估费用吗，借，销售费用，快递费，贷应付暂估

可以的，可以这么做的

还有个问题，淘宝导出的SKU部分空白，导致我这部分超成本结转不了，短时间内它也找不出原因。这部分收入可以不确认吗？还是确认了收入，成本到时找到SKU，下季度再补确认

对方已经确认收货的情况下，建议你做收入。然后成本你先暂估一个，只要不超过收入就行。

就是不超过空白部分的收入就行了是吧。具体怎么做呢。分录，因为要对应出库产品，所以我才这么纠结，不知道咋暂估

对的是的。你现在成本要么你自己计算一下，用你的购买价格乘以销售数量。

还有我暂估了，然后过几天找到原因了。我调整做在下个季度，需要怎么调整这个暂估

借库存商品，贷，应付账款暂估 借主营业务成本贷库存商品

你这是现在暂估成本做的分录，还是找到原因之后做的

这是暂估成本的，第一个是暂估入库，第二个是结转暂估入库

暂估入库的本身就是成本价了。怎么还结转暂估入库的成本呢，是暂估出库的成本吧

你好，那你正常入库怎么做？

那没有发票的不就是和有发票的一样做？

只不过是一个有发票： 一个没有发票。 二级科目你想体现出暂估来，就设置二级科目暂估。

我现在纠结的是出库的成本，不是，入库的

借主营业务成本 贷库存商品 这有什么好纠结的，你仓库里有商品的话直接结转成本，没有的话你需要暂估一个不是吗？

知道了。还有一点，如果过后找到正确的产品，需要结转正确的。那这个直接做红字然后做正确的是吗