老师，我是小规模纳税人开的普票是1%，但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的，就按这样就行对吧，这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
-
Q
你好老师，我今天申报遇到这样一个问题，我公司是小规模纳税人，开了专票含税是205345元，电子普票220000元，减按1%开具的发票.未达起征点，专票交税1个，普票免税，在申报系统里怎么填那个减免金额，是填专票的减免金额，还是专票和普票合计的2个税点的金额？
-
Q
我们是开具5%发票的小规模纳税人（物业公司），然后增值税申报表这块，发现有个问题，就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报（自动显示3%，报的时候提醒按5%的那个税金数），现在发现，如果有不开票收入，或者代开预缴税金，就会导致报表免税金额自动按3%的显示，也能不修改报成功，这种情况有影响吗。好长时间这样了，平时也没有注意，系统能报，没提醒就没管了。
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，季度开普票没过30万，填报申报表的时候，免税额那里自动带出3%的税额，那这样2%的减征额填哪里啊
-
Q
老师你好：请问小规模纳税人季报没超过三十万申报增值税申报表时填报栏次是9和10，但是19和20栏次次，自动带出的，免税额是3%的金额，实际开发票是按1%，这样对吗？
-
Q
老师，我这边第三季度小规模纳税人，填写增值税申报表我是一表集成，数据普票不含税67326.73，专票9790.1，我这边申报数据我看没问题，每月不满10万普票，每季度不满30要免征增值税，我这边没满免征，但是我开有专票9790.1，这个我要交增值税，按1交，没问题，后面的减免申报表减免2%的金额195.8数据也对，咋个我申报就比对不通过了，理由就是我附图片上理由，他说我税控系统上金额77116.83，减按2%，和我申报减按2%金额不一致，但是我在想77116.83是含有我普票的金额呀，普票不是免了吗，所以老师，你帮我看下，
热门问答 更多>
-
2025年月份工资单位漏申报了，现在能补申报吗
-
朴老师，小规模纳税人季度销售没有超过30万，收入和成本需要交印花税吗？
-
研发费用如何建账，有哪些原始资料佐证？
-
我想问下，年终奖一次性奖励个税申报，当月交了150元，可以全退吗？
-
我们公司的总账会计拉了十家贷款，公司总共贷款接近一个亿，这种情况已经持续了四五年了，正常就使用两个账户，其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水，要给每个银行分两三家客户，怎么拒绝？
-
股东们分钱，我直接做借：未分配利润 贷：现金，可以吗
-
25年第二季度有利润（未计提缴纳企业所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？
-
25年第二季度有利润（未交所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？
-
我在北京由单位缴纳社保五险，但是单位在申报收入时未同步申报社保，导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0，请问，我该如何进行申报
-
企业汇算清缴，填写职工薪酬明细表，填写工资薪金第一行，如果账载金额小于税收金额，是纳税调增还是调减，小于的话说明什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对的，直接按系统自动带出的减免税额申报即可，和财务报表的差异是正常的，不会有问题。
好的，老师在申报企业所得税的时候，已计入成本费用的职工薪酬填的是扣除个税和五险一金之前的应付职工薪酬吗
老师，企业所得税季报这个地方工资我填的四季度未扣除个税和五险一金之前的应发工资金额？对吗？
对的，包含个税个个人社保的
老师职工薪酬这里是自动带出来的不用管不？这里的数据是啥意思呢
老师这里的已计入成本费用是25年一整年的应发工资吗？实际支付是实发工资吗？和社保个税没关系是吧
第一行是计提的25年的工资 第二行是申报系统里申报的工资