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我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账

2026-01-16 22:35
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齐红老师

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2026-01-16 22:38

那么还是计入成本,做纳税调增

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那么还是计入成本,做纳税调增
2026-01-16
采购业务(假设为购进货物,商贸 / 制造业通用) 借:库存商品 / 原材料 20000 贷:银行存款 20000 收到 1 万发票后,附发票入账并标注: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) (按发票税额计算) 贷:库存商品 / 原材料 (税额部分) 同时在凭证备注:剩余 10000 元无合规发票,所得税汇算时调增 费用类业务(如服务费、办公费等) 借:管理费用 / 销售费用 20000 贷:银行存款 20000 收到 1 万发票后: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) (按发票税额计算) 贷:管理费用 / 销售费用 (税额部分) 凭证备注:无票 10000 元,汇算清缴调增应纳税所得额
2026-01-22
你好 记坏账处理就行  
2022-03-17
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