刘艳红老师继续回答问题

在电子税务局的哪儿看

就是在你查开票那里，你选取得发票就可以

嗯，查到了，有两张

另外我可能还有一些其他的支出，现在可能没办法统计，比如一些吃饭的票，这样是不是就可以按你说的暂估处理，等做年报的时候给他整进去就行了

意思是这些都没有开票吗？

而且离年底还要发3次工资，到时候估计都不够发工资，后面收钱也没多少了

嗯，还有一些机票啥的，可以下个季度做进去吗

因为我还没统计，所以确实如你所说，叫暂估

可以的，你现在先把税报了，这些后面做了账再弄

好的，我先就把这些已经有的发票弄好就行

你接着说咋处理

然后你申报财务报表，资产负债表，应收账款就是你的收入，未分配利润按收入减去收入来填，应付账款就是你暂估的70000，把这些数字填进去

银行流水，还有一些收入是不用开票的，所以这个税务局的也不咋个准

填好资产负债表，然后就把利润表填上，就是你的现在的收入加上以前的，成本费用也是一样

银行流水先不管，以后做了账再申报，你现在先申报报表

好的，收到

是的，把主页上面的按我说的来填了报了就可以

后面你做了账，下季度按你的报表来填就可以

期末余额的应收账款填66356.45元，未分配利润写60554.47

发票的金额使用的都是合计金额把，也就是扣了税的

未分配还要把成本减掉，你算下成本是多少

成本的话是39000的工资，加一张3000和2860的票，这个票的金额，是需要计算扣了税以后的吧

如果不想交税，要和收入一样多，看你要不要交税了

这个收减去这些，利润是大于0的，会产生企业所得税的，

这个先写个暂估吧，下个季度做年报的时候按实际交税，我现在没有办法把票找全

下个季度，显示的交多少税就交多少

是的，你先暂估，把这个收入做平，不要交税