第三季度有利润，财务报表计提了所得税，但在申报季度所得税时发现利润弥补了往年的亏损，弥补后就不需要交所得税了，这种情况，财务报表上的所得税计提有必要做吗？要怎样体现出来

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• 老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么？

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• 生产企业出口退税，已收外汇80%，报关出口，是否可就这80%部分申报出口退税（企业没留底税额，要做免抵交附加税，就是想在截止日期前申报完）剩下20%部分怎么办，等收到外汇在申办？估计要好几年之后？或者可不可以整单都逾期申报，需要怎么操作

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• 请问老师，新的企业所得税申报表，已发生实际支付工资，这一栏包含支付上一年的工资吗？1月支付的上一年12月工资；

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