我公司是小规模，这个季度有利润，应该交企业所得税；现在有政策可以暂时不交，年底一起。可是我以前年度有亏损可以弥补。这种情况，企业所得税我要不要计提，年底亏损弥补，我会计分录怎么处理，利润表上所得税要不要体现

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