你好，想问一下，暂估成本怎么做账，之前别人一直没有给我们开票，然后每个月我这边也没有结转成本，

就是问你怎么做账

暂估成本
借：费用、成本
贷：其他应付款-暂估

借：主营业务成本/管理费用 贷：其他应收款-法人 可以吗？

同学，你好

是可以的

就是相当于法人付了货款和费用是吧，那到时对方开发票的时候，钱还要从对公转吗？

同学，你好
需要把钱还给股东

主要法人还欠公司很多钱

现在就是我想问一下，如果到时对方开票，要从对公转吗？

同学，你好
那就冲，这个可以的

那比如其他应收款里面挂的就是老板欠公司的钱，我这个月暂估成本 借：主营业务成本 贷：其他应收款-法人 ，那下个月收到50万的发票怎么做账

同学，你好
借：主营业务成本 负数
贷：其他应收款-法人 负数

借：主营业务成本
贷：其他应收款-法人

不用做库存商品吗？如果进来的发票是增值税专票呢

同学，你好
后面是专票，你要做进项税额
你可以做库存商品，然后转主营业务成本

比如我这个月开票50万，暂估成本做到这个月有60万，然后搞得这个月是亏的，有关系吗