借:应交税费-销项税 贷:主营业务收入

老师,我2021年2月份一笔23000左右收入被归为年终奖,2021年12月份140000被归为正常工资,计算单独个税时只能选择2月份的,如何修改成单独计税12月份的,改了会不会补交更多税
20,21年改了个税汇算清缴报告该修改哪些底稿,(老师让我改好20年的再做21年的,下载20年的年报根据上面的数据填报告),不是很明白可以详细点告诉我怎么弄吗,第一次弄这个 第一张图是改前的21年12月份个税 第二张图是改后的20年12月份个税 第三张图是改后的21年12月份个税
老师你好,我11月份收到一份增值税专用发票,对方开错了要改成普通发票,12月开负数发票,电子税务局的报表我应该在哪个月修改,修改哪一栏
老师,查账发现11月份的一个科目用错了,本来应该用应交税费-应交个人所得税,眼花用成了应交所得税。如果现在只是把11月份那个科目改成正确的,会不会影响11月份月底的损益结转啊?
员工10月底离职,我看十一月份人事还给缴纳了医疗,但是11月份申报个税的时候,我已经把他弄成非正常了,12月份我怎么申报个税了,都不显示这个人了
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
收入也弄错了,
对呀就是调整销项税和收入
直接就这样写分录吗?不用先红冲在更正
是的,直接调整就可以了。