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老师你好。请问【纳税表出口销售累加】为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表免抵退办法出口销售额累加之和。,这个数是什么吗!?解释一下
老师你好,我们出售固定资产有资产处置损益,然后增值税申报表自动带出在销售额里面。我想问的是所得税申报表营业收入要不要加上这个出售固定资产开票的金额。不加的话,所得税申报表营业收入和增值税申报销售额对不上
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
您好老师,合作社取得的财政补贴,之后产生的盈余,分配时交个税所得税么
个体户核定征收,税种有工资薪金,这个怎么做账
老师,公司购入工业衡器一台(3吨地磅)1500元,计入什么会计科目?购入制作产品用的螺丝300元,计入什么会计科目?
老师,我们是小企业会计准则。今天报资产负债表时,系统带出来的年初余额和7月份上期的年初余额不一致。我需要改吗?我检查了一下差异应付账款和预付账款账。
新注册个体户,前期没有开发票话,平时买东西那些要不要开票给公司抬头当进项票呢
老师 新办纳税人 电子税务局申请数电票时 提示您存在负面清单管理事项 无法线上进行数电票票种核定 请前往办税服务厅办理 这怎么回事的
请问,建筑劳务公司,工人工资计入工程施工吗?
请问,个税申报系统怎么操作
一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
您好,自营出口收入其实不是自动带的,得你自己根据公司账上“主营业务收入”科目里出口销售的明细数手动填进去;而增值税表上的免抵退销售额,是从你做出口退税的那个系统里来的,专门用来算退税的。这两个数不一样很正常,因为它们根本就不是一回事,比如你12月出口的货,会计上在12月就确认收入了,这笔钱会算在所得税里,但你可能要等到明年1月才去退税系统申报,那这笔销售额就体现在明年1月的增值税表上了,所以时间点对不上;另外,账上可能记了样品出口的收入,但这个不一定能退税,也会导致两个表的数有差异。
谢谢老师
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~