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老师,所得税报表,自营出口收入是自动带出来的,这个数是从哪里取的?怎么和增值税表上—免抵退办法出口销售额不一致啊??

2025-10-25 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 14:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-25 14:46

您好,自营出口收入其实不是自动带的,得你自己根据公司账上“主营业务收入”科目里出口销售的明细数手动填进去;而增值税表上的免抵退销售额,是从你做出口退税的那个系统里来的,专门用来算退税的。这两个数不一样很正常,因为它们根本就不是一回事,比如你12月出口的货,会计上在12月就确认收入了,这笔钱会算在所得税里,但你可能要等到明年1月才去退税系统申报,那这笔销售额就体现在明年1月的增值税表上了,所以时间点对不上;另外,账上可能记了样品出口的收入,但这个不一定能退税,也会导致两个表的数有差异。

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快账用户2329 追问 2025-10-25 14:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-25 14:52

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-25
生产企业出口申报退税,是要在金三申报系统B06表免抵退税里填出口销售额
2021-06-01
同学您好,销售额是出口发票开出来了就有
2023-03-04
同学你好 对的哦 可以退税
2023-03-03
自营出口收入金额能在电子税务局查到,一般可通过 “出口退税管理”“一户式查询” 或 “出口信息查询申请” 模块查找,具体路径按当地电子税务局界面操作即可。
2025-10-22
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